Оставьте свое имя и номер телефона, оператор свяжется с Вами в рабочее время в течение 2 часов.

Москва Санкт-Петербург Самара

Аналогичен и набор печатных форм, который выдается на основании сделанной записи. Непосредственно после ввода данных во все поля, касающиеся командировки, удастся распечатать приказ о направлении в командировку определенных сотрудников, служебное задание и командировочное удостоверение (при необходимости). В частности форма Т-9 (приказ о командировке), сформированное автоматически, будет выглядеть следующим образом.

После сохранения документа о назначении новой командировки и его проведения в базе можно будет отслеживать состояние сотрудников в регистре сведений в меню «Операции», где будет указаны даты нахождения в служебной поездке.

Такие данные будут нелишними и в программе 1С Логистика управление перевозками , которая позволит отслуживать перемещения сотрудников и их занятость в служебных командировках.

Сотруднику перед командировкой необходимо выдать деньги. Аванс можно выдать из кассы или перевести денежные средства на личный расчётный счёт сотрудника. При этом в 1С 8.3 финансовые документы оформляются в разделе Банк и Касса:

В кассовых документах нужно добавить документ , с помощью кнопки Выдача:

Перейдём к заполнению кассового документа. Вид операции необходимо указать Выдача подотчётному лицу:

• Номер и дата в 1С 8.3 автоматически устанавливаются при проведении документа, но можно откорректировать вручную;
• Получатель – командировочное лицо.

Реквизиты печатной формы:

• По документу – автоматически отображаются данные удостоверения личности сотрудника из справочника Физические лица;
• Основание – на какие нужды выданы денежные средства;
• Приложение – документ – основание для выдачи денежных средств:

Важно! С 2012 года денежные средства в подотчёт для командировки выдаются на основании заявления в произвольной форме.

Вносятся данные удостоверения личности сотрудника из справочника Физические лица:

Если указать у статьи ДДС в справочнике Статьи движения денежных средств, что она используется по умолчанию в операциях выдачи подотчётных сумм, то статья ДДС в документе Выдача наличных будет подставляться автоматически:

Движения документа (проводки) выдачи наличных подотчётному лицу стандартные:

Расходный кассовый ордер по форме КО2 можно открыть по кнопке Печать. По команде Печать можно распечатать типовую форму Расходный кассовый ордер (КО2).

Если не используется Клиент-банк

• Вид операции обязательно указать – Перечисление подотчётному лицу;
• Сотрудник – командировочное лицо;
• Получатель – необходимо указать Сотрудник или Банк, в зависимости от того как именно перечисляются денежные средства, посредством банка или сразу на расчётный счёт сотрудника;
• Поставить галочку Оплачено.

Документ Списание с расчётного счёта в 1С 8.3 формируется через Ввести документ списание с расчётного счёта:

Если используется Клиент-банк

Движения документа Списание с расчётного счёта формируются только после установки галочки Подтверждено выпиской банка:

Как оформить командировку в 1С 8.3

По возвращении из командировки и выходе на работу сотрудник обязан в течение трёх рабочих дней отчитаться по командировочным расходам.

Возмещаемые командировочные расходы:

• Расходы на проезд;
• Расходы по найму жилья;
• Суточные расходы;
• Иные расходы, подтверждённые и экономически обоснованные.

Как заполнить авансовый отчет в 1С 8.3

Для отражения командировочных расходов . Журнал авансовых отчётов находится на вкладке Банк и касса – Авансовые отчёты:

Авансовый отчёт в 1С 8.3 можно создать из журнала Авансовых отчётов с помощью кнопки Создать:

• Подотчётное лицо – командированный сотрудник;
• Назначение – указываем на какие нужды выданы денежные средства;
• Приложение __ документов на __ листах – количество документов и их листов, приложенных к авансовому отчёту;
• В таблицу Авансы заносим все документы, за которые отчитывается сотрудник, с помощью команды Добавить;
• Воспользовавшись кнопкой выбора, переходим к необходимому типу документов;
• Командировочные расходы заполняются на вкладке Прочее;
• Если во время командировки сотрудник покупал товары, тару или производил оплату поставщику, то данные расходы указываются на вкладках Товары, Возвратная тара и Оплата соответственно:

Важно! Для подтверждения расходов в виде суточных предоставлять какие-либо документы не нужно. Для остальных расходов необходимо иметь подтверждающие документы (квитанции).

Если оплата произведена за безналичные денежные средства, то должно быть подтверждение оплаты личной банковской карты, где отображена фамилия командировочного лица.

В табличной части Прочее необходимо занести все данные отчётных документов, которые предоставил сотрудник:

• Галочка «СФ» устанавливается для регистрации счёт-фактуры полученного или БСО, где НДС выделен отдельной суммой, например, билеты. Если НДС не выделен, то вся сумма включается в состав расходов и галочку «СФ» устанавливать не нужно.
• Галочка «БСО» (бланк строгой отчётности) устанавливается при необходимости зарегистрировать БСО, по которому НДС принимается к вычету и отображается в Книге покупок.

Счёт-фактура полученный формируется автоматически на основании данных колонки Реквизиты счета – фактуры:

и отображается в Книге покупок:

Особенности работы с подотчетными лицами в 1С 8.2 (8.3), как правильно заполнить Авансовый отчет рассмотрено в следующем видео:

Учет командировочных расходов в 1С 8.3

Проверить состояние расчётов с командировочным лицом в 1С 8.3 можно воспользовавшись отчётом Оборотно-сальдовая ведомость по счету:

По данному отчету в 1С 8.3 можно провести сверку взаиморасчётов с сотрудником по командировочным расходам, а также по всем подотчётным суммам:

Возврат неиспользованных средств

Для возврата неиспользованных средств, выданных на командировочный расходы, в 1С 8.3 необходимо на основании авансового отчёта создать документ Поступление наличных:

В созданном документе необходимо проверить данные:

Отправка работника предприятия в командировку начинается с приказа директора. Сотрудника ставят об этом в известность, и, если договоренность достигнута, приказ передается в бухгалтерию (порядок операций на разных предприятиях может быть другим).

В бухгалтерии выписывается командировочное удостоверение (на основании приказа директора). Эти документы в типовой конфигурации 1С 8.3 «Бухгалтерия предприятия 3.0» не оформляются.

В программе 1С оформление командировки начинается с выдачи денег в подотчет.

Выдача командировочных в 1С 8.3

Как правило, деньги выдаются из кассы. Выдача при этом оформляется « «. Хотя в последнее время средства можно перечислить банковским платежом на карточку сотрудника. При этом создается документ « «.

Сумма изначально рассчитывается приблизительно, исходя из предполагаемых расходов:

• проезд;
• проживание;
• суточные;
• прочее.

Для получения денежных средств в подотчет сотрудник должен написать заявление, где указывается сумма и цель расходов. В нашем случае это командировочные расходы.

Рассмотрим оформление выдачи аванса на примере «Расходного кассового ордера».

Сразу нужно установить вид выдачи (вид операции) «Подотчетному лицу». Затем заполняем реквизиты:

• организация (если их несколько в базе данных);
• получатель;
• сумма;
• в расшифровке реквизитов печатной формы укажите номер заявления сотрудника.

В комментарии можно указать, что это выдан аванс на командировку:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Теперь документ можно провести и посмотреть проводки по выдаче командировочных, которые 1С Бухгалтерия 8.3 сформирует:

За сотрудником возникла задолженность, за которую он должен отчитаться.

Отчет сотрудника за командировочные расходы

По возвращении из командировки сотрудник обязан отчитаться за потраченные деньги. Для этого в 1С 8.3 служит документ « «.

Создается «Авансовый отчет» в том же разделе, где и «Кассовые документы».

В форме списка нажимаем кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

В первую очередь выбираем подотчетника. Затем на вкладке «Авансы» нажимаем кнопку «Добавить» и в колонке «Документ аванса» выбираем расходный ордер, выписанный ранее (предварительно откроется окно, где нужно выбрать, какой вид документа нам нужен):

Затем переходим на закладку «Прочее» и заполняем там строки, куда пошли расходы сотрудника. Если денежные средства пошли на приобретение товаров, эти операции следует отразить на закладке «Товары».

Вот пример заполнения закладки «Прочее»:

Если провести документ и посмотреть проводки, то мы увидим, что задолженность предприятия перед сотрудником уменьшилась на 2 000 рублей:

В одной из предыдущих статей я уже писала про оформление командировки в 1с Бухгалтерия 8 редакция 2.0 у предприятия на упрощенной системе налогообложения, сегодня хотелось рассказать, как оформляется та же операция в новой редакции 3.0.

Основанием для отправления сотрудника в командировку является приказ за подписью директора предприятия, по нему затем выписывается командировочное удостоверение. В программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 данные документы не формируются.

Оформление командировки в 1с начинается с выдачи денег в подотчет. Денежный аванс может выдаваться из кассы (документ «Расходный кассовый ордер») или с расчетного счета (документ «Списание с расчетного счета»).

В течение трех рабочих дней после возвращения из командировки сотрудник должен составить авансовый отчет с приложением всех подтверждающих расходы документов (счета гостиницы, чеки, проездные билеты и т.д.). Указанные расходы будут признаваться на дату утверждения авансового отчета, если соблюдается условие их оплаты. В случае превышения командировочных расходов сумму аванса, они могут быть признаны только после возмещения работнику суммы перерасхода.

Оформление командировки в 1с Бухгалтерия 8 редакция 3.0

Например, ООО «Плюшка» отправляет работника Сахарову С.С. в служебную командировку в г. Казань на 3 дня. Ей выдается аванс из кассы в сумме 8 000 руб. Основанием является заявление №3. По возвращении работник представляет авансовый отчет с приложением следующих документов: счет из гостиницы 3 000 руб. (НДС не облагается), билеты на поезд 2 360 руб. включая НДС 18%. Размер суточных на предприятии 600 рублей в сутки.

Выдачу аванса из кассы работнику нужно оформить документом «Расходный кассовый ордер». Для этого заходим на закладку «Банк и касса» и в разделе «Касса» выбираем нужный документ. Не забываем правильно установить вид операции «Выдача подотчетному лицу». Заполняем документ, в приложении указываем номер заявления, так как с 2012 года денежные средства в подотчет выдаются на основании заявления.

Затем составляем авансовый отчет. Находится на этой же закладке и в этом же разделе. В документе заполняем закладку «Авансы», где указываем РКО, которым были выданы деньги. Далее переходим на закладку «Прочее». Здесь указываем три вида командировочных расходов работника. Все расходы будут приниматься в расходы при УСНО.

После проведения документа смотрим проводки и книгу учета доходов и расходов. Все командировочные расходы попадут в КУДиР, так как были оплачены.

Здравствуйте уважаемые читатели блога . Не так давно на страницах блога были довольно подробно рассмотрены вопросы, касающиеся выплат больничных и отпускных. В этих материалах я представил достаточно интересных возможностей, о которых многие не знали или забыли. Если Вы не читали эти публикации, то можете с ними ознакомиться и . Это будет полезно и новичкам и опытным пользователям программного продукта 1С ЗУП.

Сегодня же мы рассмотрим, то каким образом в программе выполняется начисление за время нахождения в командировке , а именно документ . Это будет своего рода продолжение к ранее упомянутым материалам и оно также будет полезно для опытных пользователей 1С ЗУП, поскольку разбирать я буду непростые примеры начислений. В примерах мы разберем два варианта оплаты командировок, в которых сотрудник трудился в выходные/праздничные дни:

• Оплата в одинарном размере по среднему заработку (используя «Индивидуальные графики» );
• Оплата в двойном размере (используя документ «Оплата праздничных и выходных дней организации» ).

Немного теории

✅

✅

✅

Понятие служебной командировки довольно понятно изложено в Трудовом Кодексе РФ в статье 166: «Служебная командировка — поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются».

Также выделю положение статьи 167 ТК РФ : «При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой».

Варианты расчета командировочных возникаю в том случае, если дни командировки выпадают на выходные или праздничные дни. Если работа в выходные или праздничные дни не была предусмотрена первоначально, то за работу в такие дни в командировке предусмотрена заработная плата в двойном размере – статья 153 ТК РФ .

Если же работа в выходные и праздничные была заранее предусмотрен и прописана в приказе или служебном задании на командировку, то такие дни рассчитываются по среднему заработку.

Командировочные по среднему заработку + оплата работы в выходные в одинарном размере (используя «Индивидуальные графики»)

✅ Семинар «Лайфхаки по 1C ЗУП 3.1»
Разбор 15-ти лайфхаков по учету в 1с зуп 3.1:

✅ ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО - ежемесячная самостоятельная проверка учета:

✅ Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих:

Итак, согласно условиям примера главный инженер по обслуживанию оборудования нашего автосервиса был отправлен в командировку в соседний город, где готовится открытие филиала, для помощи в настройке оборудования. Командировка рассчитана на 10 дней – с 04.08.2014 по 13.08.2014. При этом запланирована работа в субботу (09.08) и воскресенье (10.08). В связи с эти меняется плановый график работы сотрудника на август, которые все предыдущие месяцы его работы был неизменен – 40-часовая пятидневка.

Первым делом введем индивидуальный график этому сотруднику за август 2014 года. Для этого будем использовать документ «Ввод индивидуальных графиков работы организации» . Его можно найти на рабочем столе программы на закладке «Расчет зарплаты» в среднем столбце. В документе указываем месяц Август и добавляем в табличной части новую строку, в которой выбираем сотрудника Гаврилова. При этом строка заполнится сведениями о плановом графике этого сотрудника. Установим в ячейках за 9 и 10 августа по 8 часов рабочего времени. При этом по возвращению из командировки сотруднику будут предоставлены выходные в пятницу и субботу. Поэтому убираем восьмерки в ячейках за 14 и 15 августа. Проводим документ.

Далее, если в организации ведется подробный кадровый учет, то создаем документ подсистемы кадрового учета «Командировки организации». Этот документ не осуществляет расчет сумм, а является кадровым – должен быть введен сотрудником отдела кадров. Его можно найти на рабочем столе программы на закладке «Кадровый учет».

Открыть эту обработку можно, нажав на кнопку «Открыть начисления» в кадровом документе«Командировки организаций» .

Итак, создадим, рассчитаем и проведем документ «Оплата по среднему заработку». Откроем его и посмотрим, что посчитала нам программа. Благодаря использованию обработки «Анализ неявок» все поля заполнились автоматически и был произведен расчет.

Для анализа рассчитанной суммы удобно открыть печатную форму этого документа – «Расчет среднего заработка» .

Обратите внимание, что поскольку сотрудник принят в организацию с 1 января 2014 года, то учтен доход не за 12 месяцев как полагается, а за 7. Кроме этого не полностью учтены рабочие дни июля поскольку полмесяца сотрудник находился в отпуске. Итак расчет командировочных осуществляется по формуле:

Средний_дневной_заработок * Количество_дней_командировки = Доход_за_расчетный_период / Учтено_дней_расчетного_периода * Количество_дней_командировки = 229 782,61 / 130 * 10 = 17 675,60

Программа учитывала именно 10 дней командировки поскольку мы ввели индивидуальный график, где суббота и воскресенье, приходящиеся на командировку, отмечены как рабочие.

Командировочные по среднему заработку + оплата работы в выходные в двойном размере (документ «Оплата праздничных и выходных дней организации»)

✅ Семинар «Лайфхаки по 1C ЗУП 3.1»
Разбор 15-ти лайфхаков по учету в 1с зуп 3.1:

✅ ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО - ежемесячная самостоятельная проверка учета:

✅ Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих:

Итак, изменим немного условия нашего примера. Сотрудник Гаврилов отправился в командировку в тех же числа, но работа в субботу и воскресенье не предполагалась. Уже на месте было принято решение о необходимости выйти в выходные дни для решения срочных вопросов. Было получено согласие от руководства.

Поскольку заранее не было известно, что сотруднику предстоит работа в выходные, то график его работы 40-часовая пятидневка меняться не будет (применять индивидуальные графики не будем). Как и в предыдущем примере введем кадровый документ «Командировки организации» на основании, которого создадим расчетный документ «Оплата по среднему заработку» , используя обработку «Анализ неявок» . Напомню, что подробно про использование этой обработки можно почитать .

Давайте откроем созданный и рассчитанный документ «Оплата по среднему заработку» и проанализируем полученную сумму.

Средний дневной заработок не изменился и это правильно, так как мы не меняли ничего в расчетном периоде. А вот сумма выплаты изменилась, поскольку рабочих командировочных дней, на момент расчета этого документа, 8 (суббота и воскресенье выходные по графику). Отсюда получаем: 1 767,56 * 8 = 14 140,48 руб.

Теперь необходимо отразить оплату работы в выходные дни в двойном размере. Для этого будем использовать документ «Оплата праздничных и выходных дней организации». Документ должен выглядеть следующим образом:

Всего в документе должно присутствовать 4 строчки по две на каждый день. Выплаты проходят по двум видам расчета «Оплата за работу в праздники и выходные» и «Доплата за работу в праздники и выходные». Заполнять лучше вручную. При этом данные в поле «Часовая тарифная ставка» программой рассчитывается автоматически. Настройка вариантов расчета этого показателя осуществляется в«Параметрах учета» на закладке «Алгоритмы расчетов» в группе переключателей «При пересчете месячного оклада в часовую тарифную ставку использовать:» . Подробно эти настройки я разбирал в соответствующей статье . Поле «Результат» также заполняется автоматически по итогам данных в полях «Отработано часов» и «Часовая тарифная ставка». Проводим документ.

Подведем итог. Оба примера по сути отражают два варианта работы в выходной день, которые предусмотрены ТК РФ. Первый пример – это по сути работа за отгулы. Сотрудник получает по возвращению из командировки два выходных дня. Второй пример – это оплата работы в выходной день в двойном размере.

Это самый простой пример и поэтому я не стану отдельно его иллюстрировать.

Сегодня на этом всё! Скоро будут новые интересные материалы на .

Чтобы узнать первыми о новых публикациях подписывайтесь на обновления моего блога: